目錄
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
新疆應用職業(yè)技術(shù)學院是根據(jù)自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和高校布局調(diào)整的需要，2012年初經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立、國家教育部備案的一所獨立設置的以培養(yǎng)應用型、技能型人才為主的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。
經(jīng)過四十六年的發(fā)展，先后培養(yǎng)各類學生60000余名，為新疆和伊犁哈薩克自治州的經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和教育事業(yè)做出了應有的貢獻。曾先后獲得“全國民族教育先進集體”、“全國成人高等教育先進學校”、“全國學校藝術(shù)教育工作先進單位”等榮譽稱號。學院現(xiàn)有10個教學院系（部）、20個職能部門。2021年4月學院由原來的“一主五區(qū)”（主校區(qū)、東校區(qū)、西校區(qū)、南校區(qū)和烏蘇校區(qū)）規(guī)劃調(diào)整成為“一主一區(qū)一基地”：1個主校區(qū)、1個特色校區(qū)（南校區(qū)）、1個產(chǎn)教融合校區(qū)（東校區(qū)）。學院占地面積由2018年奎屯市調(diào)整后的978畝增加至現(xiàn)在的1401.25畝（其中體育中心423.25畝）。學院現(xiàn)有校舍面積23.54萬平方米（其中自主產(chǎn)權(quán)校舍面積12.39萬平方米，非產(chǎn)權(quán)校舍面積11.15萬平方米），在建校舍面積13.1萬平方米，2022年規(guī)劃新建校舍9.3萬平方米，建成后學院校舍總面積將達到45.94萬平方米（其中非產(chǎn)權(quán)校舍面積11.15萬平方米）。學院現(xiàn)有圖書80.94萬冊（其中紙質(zhì)圖書32.9萬冊，電子圖書48.04萬冊），教學用計算機1479臺。教職工604人（其中在編490人，同工同酬114人）。教師453人（其中在編365人，同工同酬88人）。少數(shù)民族教職工200人，占比33.1%。學院現(xiàn)有高職高專三年制專業(yè)39個，高職五年制專業(yè)19個，中職專業(yè)4個。目前學院在校生1.3萬人（13325），少數(shù)民族10091人，占比75%。高職11170人，占比83%。中職2155人，占比17%。近5年（2016-2020）畢業(yè)生就業(yè)率均在91%及以上，2021年就業(yè)率99.1%。 在自治區(qū)、自治州和奎屯市資金和項目的支持下，學院辦學條件不斷改善、辦學規(guī)模顯著擴大、教育教學質(zhì)量不斷提升。2018年獲批國家第三批現(xiàn)代學徒制試點學校，2020年獲批第二批自治區(qū)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)學校建設計劃項目學校。2021年6月，自治區(qū)黨委教育工作領(lǐng)導小組等5部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持新疆應用職業(yè)技術(shù)學院建設區(qū)域職業(yè)教育高地工作方案》，調(diào)動自治區(qū)教育廳、伊犁州、奎屯市等各方資源和力量，累計投入4.6億，加快新疆應用職業(yè)技術(shù)學院建設，推動學校提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。《方案》確定：圍繞絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設，堅持立德樹人根本任務，依托“金三角”區(qū)位優(yōu)勢，服務烏魯木齊都市圈和北疆城市帶高質(zhì)量發(fā)展。增強職業(yè)技術(shù)教育適應性。通過5-10年的建設，將新疆應用職業(yè)技術(shù)學院打造成疆內(nèi)一流，國內(nèi)知名的高水平高等職業(yè)學校。
二、機構(gòu)設置及人員情況
新疆應用職業(yè)技術(shù)學院2021年度，實有人數(shù)834人，其中：在職人員498人，離休人員1人，退休人員335人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆應用職業(yè)技術(shù)學院部門決算包括：新疆應用職業(yè)技術(shù)學院決算。單位無下屬預算單位，下設30個處室，分別是：黨院辦、財務處、紀檢委、組織人事處、宣傳部、教務處、學生處、工會、保衛(wèi)處、團委、科研處、繼續(xù)教育學院、圖書館、哈薩克阿依特斯文化研究中心、信息網(wǎng)絡中心、實驗實訓中心、質(zhì)量評估中心、后勤服務中心、離退休服務中心、職業(yè)技能鑒定培訓中心、師范教育系、傳媒藝術(shù)系、石油化工系、園林技術(shù)系、經(jīng)濟與旅游管理系、建筑工程系、機電工程系、公共教學部、馬克思主義學院、音樂舞蹈系。
第二部分部門決算情況說明
2021年度本年收入27,291.10萬元，與上年相比，增加12,603.49萬元，增長85.81%，主要原因是：1.在校生人數(shù)增加，生均撥款增加。2.伊犁州撥款5000萬用于基建。3.奎屯市援疆資金用于基建。本年支出27,564.68萬元，與上年相比，增加12,271.72萬元，增長80.24%，主要原因是：1.基建項目較多，支出增加。2.補繳教職工住房公積金。3.教職工人數(shù)增加、工資津貼提高，導致人員支出增加。
2021年度本年收入27,291.10萬元，其中：財政撥款收入16,865.61萬元，占61.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入3,360.56萬元，占12.31%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7,064.93萬元，占25.89%。
2021年度本年支出27,564.68萬元，其中：基本支出11,961.74萬元，占43.40%；項目支出15,602.95萬元，占56.60%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
2021年度財政撥款收入16,865.61萬元，與上年相比，增加4,437.61萬元，增長35.71%，主要原因是：1.在校生人數(shù)增加，生均撥款增加。2.在校生增加，相關(guān)財政項目（獎助學金、伙食補助）收入增加。3。其他財政項目增加（基建等）。4.政府基金項目增加。財政撥款支出16,651.77萬元，與上年相比，增加4,281.16萬元，增長34.61%，主要原因是：1.財政基建項目支出較多。2.人員增加、工資提高。3.補發(fā)教職工住房公積金。4。在校生增加，相關(guān)財政項目（獎助學金、伙食補助）支出增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)10,407.00萬元，決算數(shù)16,865.61萬元，預決算差異率62.06%，主要原因是：1.財政項目（獎助學金、伙食補助）收入增加。2.其他財政項目增加（如2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金等）。財政撥款支出年初預算數(shù)10,407.00萬元，決算數(shù)16,651.77萬元，預決算差異率60.01%，主要原因是：1.財政基建項目支出較多。2.人員增加、工資提高，人員支出增加。3.補發(fā)教職工住房公積金。4.相關(guān)財政項目（獎助學金、伙食補助）支出增加。
2021年度一般公共預算財政撥款支出16,081.77萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050302中等職業(yè)教育634.64萬元；
2050305高等職業(yè)教育15,397.35萬元；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出42.38萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出11,028.69萬元，其中：人員經(jīng)費9,217.95萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1,810.73萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位公務用車購置及運行維護費未從財政撥款支出；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：包括燃料費、維修費、過路過橋費和其他。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括因公發(fā)生的公務接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位公務用車購置及運行維護費未從財政撥款支出；公務接待費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。
2021年度政府性基金預算財政撥款收入570.00萬元，與上年相比，增加570.00萬元，增長100.00%，主要原因是：2020年未撥付該項資金，2021年財政撥付該資金用于支持新疆應用職業(yè)技術(shù)學院優(yōu)質(zhì)校建設。政府性基金預算財政撥款支出570.00萬元，與上年相比，增加570.00萬元，增長100.00%，主要原因是：因2020年未撥付該項資金，2021年財政撥付該資金用于支持新疆應用職業(yè)技術(shù)學院優(yōu)質(zhì)校建設，主要購置相關(guān)軟件、設備等。
政府性基金預算財政撥款支出570.00萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出570.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2021年度新疆應用職業(yè)技術(shù)學院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費1,810.73萬元，比上年增加93.07萬元，增長5.42%，主要原因是：由于生均撥款提高，學生和教職工人數(shù)都有所增加，同時學院在進行優(yōu)質(zhì)校建設，所以公用經(jīng)費有所增長。
2021年度政府采購支出總額7,386.24萬元，其中：政府采購貨物支出833.98萬元、政府采購工程支出5,905.06萬元、政府采購服務支出647.20萬元。
授予中小企業(yè)合同金額1,893.47萬元，占政府采購支出總額的25.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,886.59萬元，占政府采購支出總額的25.54%。
截止2021年12月31日，單位共有房屋119,201.38（平方米），價值15,512.94萬元。車輛9輛，價值207.69萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：學院的通勤班車2輛、公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目8個，共涉及資金2639萬元。預算績效管理取得的成效：一是提高了財政資金使用的效益觀念，使每一份錢的價值發(fā)揮到最大。初步形成了“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，。二是預提升了財政資金使用效益。三是提高財政資金使用的科學規(guī)范性，減少了盲目性。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1.對績效管理工作重視程度仍然不夠，思想認識尚不到位。部分部門對績效評價不了解，對績效管理的意義認識不清，尤其是對效的理解不夠，還停留在是否按計劃完成任務上，而沒有將工作重點放在效益和效果方面。2.績效指標建立還不完善。財政支出績效評價是一項科學的預算管理工作，有嚴謹?shù)目茖W性和工作方法，但對其認識還處在初級階段，很多時候還是機械的套用，工作往往還處于填表報送的層面。
下一步改進措施：1.進一步加快績效管理理念轉(zhuǎn)變。績效評價作為財政工作一種新的管理方法，要打破原有“重投入、輕產(chǎn)出”，“重分配、輕管理”，“重數(shù)量、輕質(zhì)量”的管理模式，要把績效評價貫穿整個預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終。同時要注重對各部門人員的培訓工作，將績效管理的理念貫徹下去。2.加強評價指標體系建設。梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和部門管理特點的個性指標匯編成庫;建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分部門決算報表（見附表）
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
2021年度新疆新疆應用職業(yè)技術(shù)學院決算報表公開.XLS
2021年度新疆應用職業(yè)技術(shù)學院決算公開說明.pdf
